2016年江苏省道口管理办公室部门预算公开

第一部分　部门概况

一、 主要职能。

1、负责贯彻国家、省有关铁路监护道口安全管理方面的政策和法规，组织指导全省铁路监护道口管理和改造工作。2、研究制定铁路无人看守道口监护计划和改造规划。3、协调解决铁路和地方政府在监护道口管理和改造中出现的问题。4、总结推广和交流监护道口管理和改造先进经验，表彰先进集体和个人。5、建立健全财务管理制度，按省财政非税资金管理办法，用好铁路道口监护费，接受财政、物价、审计等部门的监督检查。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

制定全省铁路无人看守道口监护计划和监护道口改造计划，支持地方政府做好道口改造工作，抓好监护道口管理工作，加强安全监督检查，保证道口通行安全，实现无责任事故安全年，确保铁路运输畅通和人民生命财产的安全

三、部门机构设置和所属单位情况。

省道口安全管理办公室设在省经信委交通与物流处内

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《预算法》和国家其他法律、法规，充分体现国家有关方针、政策，并在法律赋予政府部门的职能范围内编制。

第二部分　省道口办2016年度部门预算表

第三部分 省经信委2016年度部门预算情况说明

预计至2015年底，全省尚有铁路无人看守监护道口47处（含移位改造需工程竣工后才能拆除原道口），比上年减少35处，监护人员231人，比上年减少158人。江苏新长、宁芜、陇海铁路监护道口办公室和上海铁路局蚌埠工务段道口办公室具体负责道口的管理工作。

2016年全省铁路监护道口监护经费预算安排的原则为：一是保证监护人员工资、社保、加班补助等所需经费，确保全省监护员队伍基本稳定；二是加快推进监护道口改造，落实辞退道口监护员补偿所需经费；三是为确保安全，安排少量安全监护（检查）设备维护更新费用；四是进一步减少行政管理和办公费用支出。

   2016年全省监护费预算总数为1286.6万元，比2015年省财政下达预算的1797.5万元,减少510.9.8万元，下降了28.42%。在“单位发展项目”中安排，其中：

1、工资福利支出（含下拨监护员社保、辞退补偿费等）1145.0万元，比上年下降了373.5万元，下降24.6%。

2、道口管理专项经费（含下拨道口房管理费、监护设备维护更新费用，省道口办日常工作经费等）141.6万元，比上年减少37.4万，下降了20.9%。其中：道口房管理费11.76万元，下拨道口检查车辆使用、维修费补助及道口房空调包干使用费23.52万元，监护（检查）设备维护更新费用35万元，劳务公司派遣管理费11.4万元；会议、监护员业务培训费13.67万元；省道口办日常工作经费20万元；全省道口安全评比表彰费用8万元；下拨各铁路道口办安全宣传和安全考核评比费12.8万元，监护员防护用品5.45万元。

3、监护道口改造引道工程建设补助资金在2014年省政府批准、省财政已安排的道口改造专项中按有关程序申报，经省财政厅、省经信委审核后另行拨付。

    4、本预算中，增支费用主要有预计明年大规模拆除道口，需辞退的监护员增多，补偿费用增加。